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    怎样建立电子档案: 2009年度所得税汇算清缴与纳税申报表填报技巧实务操作高级研修班

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    • 开课时间:2009年12月25日 09:00 周五 已结束
    • 结束时间:2009年12月28日 17:00 周一
    • 开课地点:成都市
    • 授课讲师: 刘德春等
    • 课程编号:79182
    • 课程分类:财务管理
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    培训受众:

    全国各企事业单位领导、财务总监、财务主管、总会计师、总税务师、财务经理、财务处(部、科)长、审计处长、主管会计等

    课程收益:

    帮助企业正确处理财税体系和纳税体系的差异,准确掌握汇算清缴中的涉税风险管理及控制,提高企业汇算清缴的质量,减少审计费用支出,降低涉税风险。

    课程大纲:

    研修内容
    第一部分:新准则新税法下的年终所得税汇算清缴
    1.新税制下企业面临的主要税收风险
    2.新税法下,年度所得税汇算清缴的有关规定及应注意的问题
    3.新准则体系下,会计准则与税法差异协调、相关纳税调整处理
    4.新税法下,年终决算中税项调整与节税技巧及利润调整办法
    5.会计利润与纳税所得的差异分析
    6.新税法下,企业会计决算前纳税筹划的总体思路
    7.新税法下,企业所得税的纳税筹划方法及案例分析与税务调整
    8.新税制下企业进行纳税筹划的主要方法和有效途径
    9.税务筹划案例点评和税务稽查案例分析及稽查应对策略
    第二部分:新税法下应税收入
    1.新税法下收入确认的基本原则
    2.新税法下货币形式收入和非货币形式收入的类型
    3.新税法下各种收入的具体类型及确认
    4.新税法下分期确认收入的类型及方法
    5.新税法下视同销售的类型及确认
    6.新税法下不征税收入的类型及确认
    第三部分:企业所得税汇算清缴应纳税税前扣除政策重点应用与税务稽查风险
    1.税前扣除合理性行为的税务判定与处理
    2.销售成本、销货成本、业务支出等扣除的基本要素
    3.销售费用、管理费用、财务费用扣除的基本要素
    4.资产、存货、转让财产、呆账、坏账等损失扣除的基本要素
    5.企业职工工资薪金扣除必须掌握的税务判定的三点基本要素与方法
    6.养老金、医疗保险、失业保险等费用扣除的基本要素
    7.借款费用扣除的内容及税务处理方法
    8.利息支出扣除税务检查判定的基本方法
    9.货币性资产、负债损失的税务处理
    10.职工福利费、工会经费、教育经费扣除税务检查判定
    第四部分:企业所得税汇算清缴各类资产税收政策应用与税务稽查异常判定
    1.资产计税基础的税务处理
    2.无形资产计税基础及税务检查处理基本要素
    3.存货成本的税务检查确定及计价方法
    4.利润核算要点与税务稽查分析指标计算方式及其异常判定
    5.资产核算要点与税务稽查分析指标计算方式及其异常判定
    第五部分:2009新《所得税纳税申报表》变化分析及填报示范
    1. 新企业所得税纳税申报表的整体变化解析
    2. 《企业所得税年度纳税申报表》重点变化及填写示范
    附表一《收入明细表》填写示范
    附表二《成本费用明细表》填写示范
    附表三《纳税调整项目明细表》填写示范
    附表四《税前弥补亏损明细表》填写示范
    附表五《税收优惠明细表》填写示范
    附表六《境外所得税抵免计算明细表》填写示范
    3.《企业清算所得纳税申报表》重点变化及填写示范
    4.核定征收企业《企业所得税纳税申报表》重点变化及填写示范

    费用:参会人员需交学费1300元,如需食宿,会务组可统一安排,费用自理。

    培训师介绍:

     
    刘心一 《企业所得税法》教育特约培训师,原国家税务总局科研所所长、研究员。
    张学旦 《企业所得税法》教育特约培训师,财政部科学研究所税收 研究室主任。
    刘德春 《企业所得税法》教育特约培训师,会计师、审计师、注册税务师、中国高级纳税筹划师;注册税务师执业资格考前辅导讲师;中国财务总监税务筹划特聘讲师;多次受聘于税务稽查局、海关缉私局、经济警察等财税专题讲座。
    (每次培训从以上专家中选配,以实际通知到会专家为准)

    本课程名称: 2009年度所得税汇算清缴与纳税申报表填报技巧实务操作高级研修班

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