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    • 开课时间:2006年12月25日 09:00 周一 已结束
    • 结束时间:2006年12月27日 17:00 周三
    • 开课地点:上海市
    • 授课讲师: 待定
    • 课程编号:10098
    • 课程分类:财务管理
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    培训受众:

    经理、副总经理、各个部门总监/经理、首席执行官/首席财务官、财务总监、财务经理、会计经理、内部审计经理、内部总稽长、区域控制长

    课程收益:

    学习受益:
    ☆掌握跨国公司内部控制最新实践         ☆掌握公司控制的基本控制方法
    ☆洞察核心工具-企业风险评估           ☆掌握公司程序建立中的关键控制点
    ☆影响财务报表质量的五个因素           ☆掌握重大缺陷与实质性缺陷的差异

    课程大纲:

    课程大纲:

    第 一 天 :

    1、 企业需要内部控制的因素分析
    - 企业治理模式分析
    - 信息不对称分析
    - 人的舞弊心理分析
    - 公司管理层的?;治?br /> 2、 内部控制实践最新状态
    - COSO 的背景与内容
    - SOX的背景与内容
    302条款指导
    3、内部控制-整合框架
    ◆ COSO的五个构成分析
    培养强健控制活动的技术
    ◆ 成分,要素,焦点,样本评估工具
    4、如何以较低的成本实现符合测试
    COSO的巨大挑战
    如何评价企业的软环境
    控制环境的评估问卷练习
    案例分析:一位总经理的一日安排
    第 二 天 :
    5、确定目标
    战略,运营,财务与符合目标
    风险承受力与风险容忍度
    6、事件的确定
    确定事件的技术
    事件确定的案例研究
    7、内部控制的核心技术-风险评估
    ERM 如何成为公认分析工具
    风险的定义与种类
    风险的可能性与危害性
    具体工作岗位风险练习
    两个层次的评估
    公司层次评估的有效工具
    作业层次的业务评估
    如何有效确定关键的控制点
    确定关键控制点的练习
    8、流程的描述及纪录文件―控制活动
    如何记录流程
    流程描述要详细到何种程度
    如何记录控制和评估控制设计的有效性?
    流程设计的有效性
    流程运行的有效性
    电子表格控制的有效性
    手工控制与自动控制的有效性比较
    IT内部控制介绍
    -- 流程图绘制练习
    9、信息与交流
    风险监督的技术
    第 三 天 :
    10、如何成为卓越的内部审计―监督
    1. 如何确定审计目标
    2. 如何确定审计范围
    3. 如何制定审计计划
    4. 如何创造友好的工作环境
    5. 进行审计的各项技术:
    ---望, 闻, 问,切
    6. 审计的案例分析
    7. 访谈大纲的设定
    8. 访谈的技术演练
    11、以制造企业为基础的100种风险的防范措施
    人力资源;信息系统;银行户头;备用资金;应收帐款;应付帐款;销售管理;采购管理;生产管理;存货控制管理;成本管理;物流管理;企业战略;企业预算管理;企业?;芾?br />
    12、怎样撰写内部控制报告

    13、如何对财务报表的质量进行

    14、亲自参与练习
    温馨提示:
    注意:课题的基本思路:审计----内部控制----风险分析----?;芾?br /> 包括:审计技术―风险分析技术---SOX404风险分析,提供最新、最实用的风险分析方法。
    (整个讲演过程, 将配有上百个小案例,供学员分享)

    本课程名称: 内部控制与最新萨氏法案

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