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    电气控制机作业指导书: 《企业所得税汇算清缴》

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    培训受众:

    企业财务税务部门,大中型企业,行业企业协会

    课程收益:

    ――如何处理那些没有税法规定的涉税业务?
    ――又如何在很短时间内理解那些干涩的税法条文?
    ――新所得税法在政策上发生了哪些重大的变化?
    ――这些政策对企业的纳税负?;岵男┍浠??
    ――企业在具体收入、成本费用、资产等项目如何根据税收政策进行纳税调整?
    ――新的纳税申报表发生了哪些变化?
    ――对于重组、境外所得、投资等特税业务如何进行税务处理和纳税表填报?

    课程大纲:

    【课程大纲】
    ? 财税人员纳税实际操作中应关注的几项原则(举例)
    ? 合理性原则
    ? 事前性原则
    ? 税务处理清晰性原则
    ? 税务、会计差异化处理原则
    ? 税务风险可控原则
    ? 税收法规的多角度理解原则
    ? 新纳税申报表的整体设计及填报思路
    ? 收入项目的填报及纳税调整
    ? 收入的税务分类
    ? 补贴收入的税务处理
    ? 视同销售收入的政策变化
    ? 各收入项目的纳税调整
    ? 各收入项目的纳税申报表填报
    ? 成本费用项目的填报及纳税调整
    ? 成本项目列支政策的变化
    ? 各成本项目的申报表填报
    ? 工资及三项经费的列支的政策变化、纳税调整及申报表的填列
    ? 业务招待费的政策变化、纳税调整及申报表的填列
    ? 广告及业务宣传费、对外捐赠、赞助支出等限额的政策变化、纳税调整及申报表填列
    ? 各种保险支出、差旅费、劳动?;し训确延孟钅苛兄跫吧瓯ū硖盍?br/>? 关于无法取得发票的成本费用项目的列支
    ? 企业一些特殊费用项目的税前列支问题
    ? 资产类项目的填报及纳税调整
    ? 关于资产“计税基础”的理解
    ? 固定资产折旧的政策变化、纳税调整及申报表填报
    ? 以前年度固定资产在新法下折旧年限发生变化的折旧处理
    ? 无形资产摊销的政策变化、纳税调整及申报表填报
    ? 长期待摊费用摊销的政策变化、纳税调整及申报表填报
    ? 以公允价值计量资产的税收政策及申报表填报
    ? 企业重组税务处理
    ? 企业重组中税务处理的“中性化”原则
    ? 企业重组业务的纳税调整
    ? 税收优惠政策及享受优惠政策的纳税申报
    ? 新税法下的税收优惠政策及企业运用
    ? 税收优惠项目的申报表填列
    ? 企业所得税税收筹划的考虑
    ? 弥补以前年度亏损的政策变化及申报表填报
    ? 亏损弥补政策的变化
    ? 弥补以前年度亏损的填报
    ? 利用亏损进行税收筹划的考虑
    ? 境外所得的税收抵免政策及申报表的填报
    ? 直接税收抵免、间接税收抵免政策解析
    ? 与境外所得相关申报表的填列
    ? 关于对外投资损失、收益的相关税收政策及申报表的填报
    ? 股息、红利投资收益的税务处理
    ? 投资转让所得、损失的税务处理
    ? 关于特别纳税调整事项的税务处理原则及申报填列
    ? 企业主要采用的避税方式
    ? 反避税的主要方式
    ? 总分机构汇总纳税政策及申报表填报
    ? 汇总纳税相关政策解析
    ? 首次采用总分机构汇总纳税以前年度亏损弥的处理
    ? 汇总纳税的审计问题
    ? 汇总纳税的申报表填列
    ? 税收征管的政策变化
    ? 纳税申报表附列资料的含义及填报
    ? 申报期限和汇算清缴期间的变化

    培训师介绍:

     
    中国十大杰出财税实战专家之一、纳税筹划领域顶尖讲师;清华大学财务总监班特聘讲师、新浪财务顾问;中国财务技术研究中心创始人,《新理财》杂志税务专家顾问。中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师;北京金安成税务师事务所所长。

    本课程名称: 《企业所得税汇算清缴》

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